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岳阳市公安局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
1、岳阳市公安局现有在职民警895人，离退休人员334人，辅警人员616人。内设机构有：警令部、政治部、刑事侦查支队、治安管理支队、巡特警支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、网技支队、监所管理支队、第一看守所、第二看守所、戒毒所、特殊病人治疗所、拘留所、国保支队、警务督察支队、法制支队、反恐支队、人口与出入境支队、水警支队、情报信息中心、科信支队、信访科、警官培训中心、机关党委、工会、团委、妇联、离退办、驻京维稳科、审计室、警卫支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、特别勤务支队、森警支队等。
2、部门主要职能
（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（6）对法律、法规制定的特种行业进行管理；
（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（8）管理集会、游行、示威活动；
（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（10）维护国（边）境地区的治安秩序；
（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（14）指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作；
（15）法律、法规规定的其他职责。
3、本年度重点工作计划
（1）防范政治风险，维护政治安全；
（2）化解信访积案，确保社会稳定；
（3）集中打击涉毒、盗抢、电信诈骗、涉黄涉赌、“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争；
（4）全力做好疫情联防联控和流调溯源等工作；有序推进法治公安建设和基层基础建设。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容
部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
1、2021年度整体支出的使用范围、方向和内容：
2021年度总支出43436.01万元，其中基本支出27363.06万元，主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。基本支出主要包括人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出16072.95万元，主要用于防范、打击违法犯罪，监管中心建设等工作。
2、 2021实际支出具体情况如下：
单位：万元
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支出项目
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基本支出
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项目支出
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合计
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工资福利支出
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19666.71
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467.74
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20134.46
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商品和服务支出
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5063.43
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3137.57
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8200.99
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对个人和家庭的补助
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2110.71
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768.65
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2879.36
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其他资本性支出
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522.21
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1526.66
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2048.87
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基本建设支出
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0
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10172.33
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10172.33
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合计
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27363.06
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16072.95
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43436.01
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3、“三公”经费预算执行情况
2021年度“三公”经费支出合计302.72万元，其中公务接待费0.67万元，公车运行维护费229.22万元，公务用车购置费72.83万元。
单位：万元
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基本支出
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项目支出
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合计*
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公务接待费
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0.15
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0.52
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0.67
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公车运行维护
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115.78
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113.45
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229.22
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因公出国费用
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0
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0
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0
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公务车购置费
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0
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72.83
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72.83
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合计
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115.93
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186.8
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302.73
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*：合计与明细数据的尾数差异，系约分取数引起。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2021年基本支出具体情况如下：
单位：万元
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支出项目
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基本支出
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工资福利支出
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19666.71
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商品和服务支出
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5063.43
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对个人和家庭的补助
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2110.71
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其他资本性支出
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522.21
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基本建设支出
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0
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合计
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27363.06
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（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
市财政2021年度安排我局专项经费3214.02万元，其中禁毒委专项经费300万元、科技强警专项经费500万元、反恐专项150万元、民警教育培训专项100万元、扫黑除恶专项220万元、城市快警专项153万元、给养费（第一看守所）专项229.98万元以及人民警察加班补助、执勤岗位津贴专项1561.04万元。
2、专项资金实际使用情况分析
我局2021年度专项支出3182.65万元，其中禁毒委专项经费300万元（转拨至禁毒委账户）、科技强警专项经费500万元、反恐专项150万元、民警教育培训专项100万元、扫黑除恶专项189.19万元、城市快警专项153万元、给养费（第一看守所）专项229.42万元以及人民警察加班补助、执勤岗位津贴专项1561.04万元。
三、部门（单位）专项组织实施情况
我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作，对政府采购规模以上项目，应采尽采，无分割、逃避政府采购的情况。设置内部配套流程，迅速落实电子卖场采购要求。全面落实过“紧日子”要求，切实压缩一般性支出，最大程度发挥资金效益。对专项资金实行全过程绩效管理：
1、确定纳入绩效管理的专项资金项目。我局根据公安部和省厅加强公安装备建设要求及市局工作规划，按轻重缓急申报专项预算，纳入绩效管理。
2、确定专项预算的具体项目，并纳入我局年初预算方案。使用专项资金部门提出立项申请，专业技术人员进行可行性论证，再由局党委会讨论确定项目明细。
3、项目实施，已经立项的采购项目交由市局警保处通过政府采购程序进行采购。设备安装完成后由使用部门的专业人员及安装技术人员联合验收。警保处财务科根据合同和验收报告付款，并预留保证金，项目管理、使用人及时向绩效管理工作组汇报项目实施过程中创造的社会治安管理效益及存在的问题，工作组定期向财政申报绩效跟踪监控管理情况，年末工作组进行绩效评价管理自查自评总结，向财政递交预算绩效管理工作报告。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：
维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，探索推进信访、维稳机制有机融合，有效防范化解社会面风险，确保了全市社会大局平稳可控。
打击违法犯罪方面。集中打击“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争。全年刑事拘留7291人，逮捕3782人、移送起诉6632人。打击电信网络犯罪战果丰硕，破案数和刑拘数同比分别上升274.9%、275.6%。百日“净风1号”行动取得阶段性胜利，打击处理各类违法犯罪嫌疑人4591名。
新冠疫情防控方面。全力做好疫情联防联控和流调溯源等工作，有效切断了病源传播途径，为全市实现“零感染”目标贡献了公安力量。
推进公安改革方面。有序推进法治公安建设和基层基础建设，出台《岳阳市局重大执法决定法制审核工作规定》、《岳阳市公安机关人民警察执法过错责任追究实施办法》，初步构建执法大监督格局，健全完善侦审指导一体化机制，成立检察、公安侦查监督与协作配合办公室。创新水域治安“四位一体”综合治理机制，圆满完成乡村“雪亮工程”建设，治理6.3万余条视图数据，投入8700万元全面加强技侦手段建设。
2021年，岳阳市公安局在市委、市政府和省公安厅坚强领导下，以坚持政治建警全面从严治警为统领，以打击犯罪和队伍建设为着力点，统筹安保维稳、疫情防控、公安改革、基础建设等重点工作，有力维护了全市政治安全、社会安定、人民安宁。同时厉行节约，严格压减一般性支出，实现了资金效益的最大化。
五、存在的问题和建议
近年来，我局在科技强警上投入大量资金，对我局科技项目进行采购和更新，几乎所有业务部门都有相应的业务装备和系统需要采购，我局按轻重缓急的原则已采购大量重点设备，新的设备及系统建成使用后要求对民警进行相应培训，实战应用中的技能考核、后续设备的升级及维护，公安部及省公安厅要求尚需建设的其他业务系统等还需大量资金。此外，全市无房、危房派出所仍然存在，基础建设底子薄、欠账多、跟不上等问题还较为突出。我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大对科技强警项目和基础建设项目的投入，实现新时期公安工作的跨越式发展。
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